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2014年医院决算基本情况说明

2015-11-25 17:23:47 浏览次数:897

一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    我院为惠州市卫生和计划生育局直属事业单位,内设17个正科级部门;分别是院长办公室、党委办公室、人力资源部、医务部、护理部、社会工作部、信息部、医疗质量控制部、科教部、医院感染管理部、财务部、医学工程部、后勤保障部、审计部、门诊部、发展部、第一分院;其职能包括:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务,开展医学研究和教学工作,促进医学新技术项目的开发和临床应用,承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务,以及承担上级交办的其他医疗保障任务等。

    二)人员构成情况

    我院事业编制人数1146名,截止2014年底,在编在职1007名,离退休人员504名。

    (三)决算年度的主要工作任务

    为加强我院2014年度财务收支预算管理,根据我院2014年事业发展计划,参照上年度财务收支计划执行情况,本着严控成本费用,遵循重点优先、全面兼顾的指导思想,在重点保证刚性经费需求,科学规划基本建设和固定资产购置资金,以及合理预计2014年门诊和出院人次工作量的基础上,我院制定了2014年度发展目标:全院业务收入力争增长15%以上。

    二、收入决算说明

    2014年收入决算166,596.66万元,其中:财政拨款收入6021.50万元,其他收入12,758.78万元。

    三、支出决算说明

    2014年支出决算159,310.26万元,其中:财政拨款支出4,624.32万元。

    2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出4,500万元,占97%,其中:工资福利支出1,500万元,对个人和家庭的补助3,000万元;项目支出决算124.32万元,占3%,主要支出项目有中央财政补助疾病应急救助资金78.81万元,“三无”精神病人和流浪乞讨人员救助医疗费20.24万元,省级全科医师转岗培训经费16万元,省级科研课题专项经费1万元等。

    四、“三公经费”支出说明

2014年无“三公经费”财政拨款支出。

附件:中心医院2014年度市级部门决算公开.xls